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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. de Orden de Pago
18633
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.928
IVA
₲ 92.727
Retención DNCP
₲ 3.709
Retención IVA
₲ 27.818
Retención Renta
₲ 18.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Valetín Fernández Franco
RUC
2041744-6
Número de Contrato
9-14-15-16-21
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-95003
Monto Contrato
₲ 26.893.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.893.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.573.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDALLAS Y DISTINCIONES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado