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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002049
Monto de la Factura
₲ 680.000
Nro. de Orden de Pago
20681
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 646.618
IVA
₲ 61.818
Retención DNCP
₲ 2.473
Retención IVA
₲ 18.545
Retención Renta
₲ 12.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-97807
Monto Contrato
₲ 57.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.823.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281295
Nombre de la Licitación
servicios de hospedajes
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado