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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006126
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. de Orden de Pago
17641
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.637
IVA
₲ 313.636
Retención DNCP
₲ 12.545
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 62.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
1874/1393/1333/2065
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-94496
Monto Contrato
₲ 41.635.449
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.635.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.591.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado