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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006121
Monto de la Factura
₲ 6.900.000
Nro. de Orden de Pago
17680
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.272
IVA
₲ 627.273
Retención DNCP
₲ 25.091
Retención IVA
₲ 188.182
Retención Renta
₲ 125.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
1874/1393/1333/2065
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-94496
Monto Contrato
₲ 41.635.449
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.635.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.591.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado