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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000271/2
Monto de la Factura
₲ 18.460.000
Nro. de Orden de Pago
18380
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.553.781
IVA
₲ 1.678.182
Retención DNCP
₲ 67.127
Retención IVA
₲ 503.455
Retención Renta
₲ 335.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FLORENTIN DUARTE
RUC
702172-0
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-99468
Monto Contrato
₲ 18.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.553.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281827
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico y Ceremonial
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado