- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001560
Monto de la Factura
₲ 7.845.000
Nro. de Orden de Pago
20691
Fecha de Orden de Pago
06-08-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.459.882
IVA
₲ 713.182
Retención DNCP
₲ 28.527
Retención IVA
₲ 213.955
Retención Renta
₲ 142.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
17-33-39
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-101917
Monto Contrato
₲ 89.441.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.441.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.050.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282346
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado