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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001497/498
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. de Orden de Pago
20321
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.000
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 36.000
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
17-33-39
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-101917
Monto Contrato
₲ 89.441.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.441.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.050.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282346
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado