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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000847
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
17594
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.000
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 12.000
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
1 y 6
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-87367
Monto Contrato
₲ 59.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.225.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.317.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres - Rectorado y FaCEA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado