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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000179
Monto de la Factura
₲ 8.642.250
Nro. de Orden de Pago
18654
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.217.994
IVA
₲ 785.659
Retención DNCP
₲ 31.426
Retención IVA
₲ 235.698
Retención Renta
₲ 157.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL MARKET S.R.L. IMPORT - EXPORT
RUC
80053390-9
Número de Contrato
PBS/CD/32/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-95750
Monto Contrato
₲ 43.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.054.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.235.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265884
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informáticos, de comunicación, aires y muebles
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado