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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0161461
Monto de la Factura
₲ 15.300.000
Nro. de Orden de Pago
19449
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.548.909
IVA
₲ 1.390.909
Retención DNCP
₲ 55.636
Retención IVA
₲ 417.273
Retención Renta
₲ 278.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUR MULTIMEDIA SA
RUC
80019117-0
Número de Contrato
PBS/CD/03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-92165
Monto Contrato
₲ 67.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.901.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265897
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado