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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 810.000
Nro. de Orden de Pago
17693
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.237
IVA
₲ 73.636
Retención DNCP
₲ 2.945
Retención IVA
₲ 22.091
Retención Renta
₲ 14.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
559; 849; 2
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-84900
Monto Contrato
₲ 51.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.795.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266090
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado