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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. de Orden de Pago
16150
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.571
IVA
₲ 42.857
Retención DNCP
₲ 3.429
Retención IVA
₲ 12.857
Retención Renta
₲ 17.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
559; 849; 2
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-84900
Monto Contrato
₲ 51.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.795.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266090
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado