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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 650.000
Nro. de Orden de Pago
17710
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 618.091
IVA
₲ 59.091
Retención DNCP
₲ 2.364
Retención IVA
₲ 17.727
Retención Renta
₲ 11.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
6/7/8/9
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93351
Monto Contrato
₲ 7.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.355.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270204
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado