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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007059
Monto de la Factura
₲ 1.598.850
Nro. de Orden de Pago
28645
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.520.361
IVA
₲ 145.350
Retención DNCP
₲ 5.814
Retención IVA
₲ 43.605
Retención Renta
₲ 29.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS AYALA FORCADO
RUC
514084-6
Número de Contrato
488/346/02
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-88854
Monto Contrato
₲ 18.008.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.526.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.058.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266470
Nombre de la Licitación
servicio de fotocopias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado