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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001664
Monto de la Factura
₲ 2.809.350
Nro. de Orden de Pago
17590
Fecha de Orden de Pago
04-11-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.671.436
IVA
₲ 255.395
Retención DNCP
₲ 10.216
Retención IVA
₲ 76.619
Retención Renta
₲ 51.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
3-6-8-9-10-11-12-15
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93404
Monto Contrato
₲ 58.985.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.985.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.089.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TINTAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado