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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001794/5,1803/9,1811/2
Monto de la Factura
₲ 16.637.995
Nro. de Orden de Pago
18619
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.821.219
IVA
₲ 1.512.546
Retención DNCP
₲ 60.503
Retención IVA
₲ 453.763
Retención Renta
₲ 302.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
3-6-8-9-10-11-12-15
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93404
Monto Contrato
₲ 58.985.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.985.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.089.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TINTAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado