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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000037
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
16573
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.214.545
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 58.182
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL MARKET S.R.L. IMPORT - EXPORT
RUC
80053390-9
Número de Contrato
4 y 5
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-87121
Monto Contrato
₲ 23.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.385.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.237.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275296
Nombre de la Licitación
Adquisición Equipos Informáticos - Rectorado
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado