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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000185
Monto de la Factura
₲ 1.895.912
Nro. de Orden de Pago
18658
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.802.840
IVA
₲ 172.356
Retención DNCP
₲ 6.894
Retención IVA
₲ 51.707
Retención Renta
₲ 34.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL MARKET S.R.L. IMPORT - EXPORT
RUC
80053390-9
Número de Contrato
07-10
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93617
Monto Contrato
₲ 16.837.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.837.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.010.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TINTAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado