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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002997
Monto de la Factura
₲ 5.440.000
Nro. de Orden de Pago
21779
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.172.945
IVA
₲ 494.545
Retención DNCP
₲ 19.782
Retención IVA
₲ 148.364
Retención Renta
₲ 98.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-100830
Monto Contrato
₲ 16.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.402.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281896
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CARTELERIA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado