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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003119
Monto de la Factura
₲ 2.590.000
Nro. de Orden de Pago
22688
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.462.854
IVA
₲ 235.455
Retención DNCP
₲ 9.418
Retención IVA
₲ 70.637
Retención Renta
₲ 47.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-100830
Monto Contrato
₲ 16.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.402.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281896
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CARTELERIA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado