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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000705/6
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. de Orden de Pago
19451
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.424.817
IVA
₲ 231.818
Retención DNCP
₲ 9.273
Retención IVA
₲ 69.546
Retención Renta
₲ 46.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
PBS/CD/7/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-84822
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.827.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265876
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado