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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000569
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. de Orden de Pago
18543
Fecha de Orden de Pago
13-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 808.272
IVA
₲ 77.273
Retención DNCP
₲ 3.091
Retención IVA
₲ 23.182
Retención Renta
₲ 15.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
PBS/CD/7/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-84822
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.827.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265876
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado