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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000499
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. de Orden de Pago
17640
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.616.545
IVA
₲ 154.545
Retención DNCP
₲ 6.182
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
₲ 30.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
PBS/CD/7/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-84822
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.827.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265876
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado