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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 1.790.000
Nro. de Orden de Pago
18529
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.702.128
IVA
₲ 162.727
Retención DNCP
₲ 6.509
Retención IVA
₲ 48.818
Retención Renta
₲ 32.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLAND ALEX SCHNEIDER NORDMANN
RUC
1007448-1
Número de Contrato
PBS/CD/24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93456
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.331.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.872.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278869
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (NISSAN-TUCSON)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado