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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000236
Monto de la Factura
₲ 1.983.500
Nro. de Orden de Pago
15756
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.886.128
IVA
₲ 180.318
Retención DNCP
₲ 7.213
Retención IVA
₲ 54.095
Retención Renta
₲ 36.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
02/2014 02/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-85710
Monto Contrato
₲ 6.431.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.431.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.115.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado