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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003832
Monto de la Factura
₲ 5.414.200
Nro. de Orden de Pago
16568
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.148.412
IVA
₲ 492.200
Retención DNCP
₲ 19.688
Retención IVA
₲ 147.660
Retención Renta
₲ 98.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-85024
Monto Contrato
₲ 32.485.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.485.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.890.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265782
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTAS E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado