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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036656
Nro. de Timbrado
13154851
Monto de la Factura
₲ 58.260.000
Nro. de Orden de Pago
1040
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.876.683
IVA
₲ 5.296.364
Retención DNCP
₲ 205.499
Retención IVA
₲ 1.588.909
Retención Renta
₲ 1.588.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
07/19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-176097
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.065.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.163.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358365
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo