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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0030327
Nro. de Timbrado
13684902
Monto de la Factura
₲ 19.915.000
Nro. de Orden de Pago
1422
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.758.481
IVA
₲ 1.810.455
Retención DNCP
₲ 70.246
Retención IVA
₲ 543.137
Retención Renta
₲ 543.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
27-19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-184062
Monto Contrato
₲ 19.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.758.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358590
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo