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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016460
Nro. de Timbrado
13589206
Monto de la Factura
₲ 2.044.000
Nro. de Orden de Pago
1449
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.036.567
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.433
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-183189
Monto Contrato
₲ 59.487.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.487.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.215.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358487
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo