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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016535
Nro. de Timbrado
13799835
Monto de la Factura
₲ 15.430.800
Nro. de Orden de Pago
1446
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.534.691
IVA
₲ 1.402.800
Retención DNCP
₲ 54.429
Retención IVA
₲ 420.840
Retención Renta
₲ 420.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-183189
Monto Contrato
₲ 59.487.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.487.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.215.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358487
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo