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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001540
Nro. de Timbrado
14381057
Monto de la Factura
₲ 49.969.500
Nro. de Orden de Pago
959
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.067.634
IVA
₲ 4.542.682
Retención DNCP
₲ 176.256
Retención IVA
₲ 1.362.805
Retención Renta
₲ 1.362.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA GIMENEZ DE GOMEZ
RUC
1617066-0
Número de Contrato
30/19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-184086
Monto Contrato
₲ 136.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.969.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.744.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358362
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo