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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001331
Nro. de Timbrado
13594721
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
1419
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA GIMENEZ DE GOMEZ
RUC
1617066-0
Número de Contrato
30/19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-184086
Monto Contrato
₲ 136.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.969.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.744.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358362
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo