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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0101907
Nro. de Timbrado
13980991
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
496
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
19-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.890.236
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
20-19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-181788
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.682.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358465
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENLACE VPN POR FOP FIBRA OPTICA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo