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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000232
Nro. de Timbrado
13776016
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
1433
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
28-19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-184486
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.979.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.819.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358443
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES - CIRCUITO CERRADO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo