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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001199
Nro. de Timbrado
13503469
Monto de la Factura
₲ 12.756.500
Nro. de Orden de Pago
1394
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.015.694
IVA
₲ 1.159.682
Retención DNCP
₲ 44.996
Retención IVA
₲ 347.905
Retención Renta
₲ 347.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
26-19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-183147
Monto Contrato
₲ 12.756.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.756.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.015.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358587
Nombre de la Licitación
RECARGAS DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo