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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Nro. de Timbrado
12814848
Monto de la Factura
₲ 13.020.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.618.984
IVA
₲ 1.183.636
Retención DNCP
₲ 45.925
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 355.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
nelly rosa caballero
RUC
496841-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-163601
Monto Contrato
₲ 13.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.618.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347150
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino