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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Nro. de Timbrado
12845495
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.525.922
IVA
₲ 147.273
Retención DNCP
₲ 5.714
Retención IVA
₲ 44.182
Retención Renta
₲ 44.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSAL S.A.
RUC
80068789-2
Número de Contrato
019/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-162438
Monto Contrato
₲ 1.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.525.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345398
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes Institucionales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción