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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100201552
Nro. de Timbrado
13076273
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
2385
Fecha de Orden de Pago
04-12-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.384.000
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
012/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-160355
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.384.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN.
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia