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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001537
Nro. de Timbrado
12788784
Monto de la Factura
₲ 9.735.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.158.592
IVA
₲ 885.000
Retención DNCP
₲ 45.408
Retención IVA
₲ 265.500
Retención Renta
₲ 265.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
022/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-164767
Monto Contrato
₲ 9.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.158.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y enseres
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción