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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-16885
Nro. de Timbrado
12740490
Monto de la Factura
₲ 28.700.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
19-06-2018
Fecha Emisión Cheque
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.293.179
IVA
₲ 2.609.091
Retención DNCP
₲ 102.276
Retención IVA
₲ 782.727
Retención Renta
₲ 521.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA SUSANA BENITEZ MIRANDA
RUC
2387056-7
Número de Contrato
004/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-156809
Monto Contrato
₲ 28.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.293.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción