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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000101
Nro. de Timbrado
13097684
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.975.400
IVA
Retención DNCP
₲ 174.600
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.350.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES EDITH PORTILLO BARTOMEU
RUC
519485-7
Número de Contrato
06/18
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-164019
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.975.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346299
Nombre de la Licitación
Adquisición de Programa Educativo
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas