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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001535
Nro. de Timbrado
12945955
Monto de la Factura
₲ 3.476.488
Nro. de Orden de Pago
98168
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.369.412
IVA
₲ 316.044
Retención DNCP
₲ 12.263
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 94.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-162930
Monto Contrato
₲ 3.476.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.476.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.369.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352564
Nombre de la Licitación
Repuestos de Sillones Odontológicos
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino