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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Nro. de Timbrado
13118964
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.782.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER OVELAR AQUINO
RUC
5111973-0
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-167109
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.782.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353088
Nombre de la Licitación
Actualización de Sistema Informático Académico
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas