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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006110
Nro. de Timbrado
12923557
Monto de la Factura
₲ 16.840.000
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
05-10-2018
Fecha Emisión Cheque
05-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.473.806
IVA
₲ 153.090
Retención DNCP
₲ 60.012
Retención IVA
Retención Renta
₲ 306.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-160793
Monto Contrato
₲ 16.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.473.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350845
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina