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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000052
Nro. de Timbrado
12902711
Monto de la Factura
₲ 17.976.000
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.585.104
IVA
Retención DNCP
₲ 64.060
Retención IVA
Retención Renta
₲ 326.836
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ GOMEZ
RUC
4324367-3
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-160145
Monto Contrato
₲ 17.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.585.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346094
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas