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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Nro. de Timbrado
12805765
Monto de la Factura
₲ 34.200.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.213.914
IVA
₲ 3.109.091
Retención DNCP
₲ 120.632
Retención IVA
₲ 932.727
Retención Renta
₲ 932.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
023/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-164766
Monto Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.213.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y enseres
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción