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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001533
Nro. de Timbrado
12945955
Monto de la Factura
₲ 10.973.330
Nro. de Orden de Pago
1533
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.635.351
IVA
₲ 997.575
Retención DNCP
₲ 38.706
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 299.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-163109
Monto Contrato
₲ 10.973.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.973.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.635.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348177
Nombre de la Licitación
Servicio de reparacion y mantenimiento de equipos de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino