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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Nro. de Timbrado
12834734
Monto de la Factura
₲ 7.910.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.666.372
IVA
₲ 719.091
Retención DNCP
₲ 27.901
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 215.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-165806
Monto Contrato
₲ 7.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.666.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352741
Nombre de la Licitación
Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino