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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001493
Nro. de Timbrado
12788784
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.641.287
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-162783
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.641.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352569
Nombre de la Licitación
Aparatos de toma presión
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino