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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Nro. de Timbrado
12797042
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
24-09-2018
Fecha Emisión Cheque
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.298
IVA
₲ 212.727
Retención DNCP
₲ 8.339
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 42.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DE LA CRUZ CAJE GAONA
RUC
2251617-4
Número de Contrato
007/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-159374
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.215.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343038
Nombre de la Licitación
Transporte
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción